Integrazione tramite API
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Per la gestione degli errori fare riferimento a
La paDemandPaymentNotice è utilizzata per richiedere all’EC la creazione della posizione debitoria in base ai dati dello specifico servizio inviati, l'EC invia in risposta le informazioni necessarie per avviare il processo di pagamento, in particolare:
il numero avviso;
il codice fiscale dell'EC da utilizzare nella fase di attivazione;
l'importo parziale di ogni singolo versamento;
il codice fiscale dell’EC beneficiario di ogni singolo versamento.
Durante questa fase la posizione debitoria deve rimanere nello stato aperta.
Gli EC mettono a disposizione i dati dello specifico servizio tramite il Catalogo dei servizi.
La paVerifyPaymentNotice è utilizzata per richiedere all’EC la verifica dell’opzione di pagamento identificata dal numero avviso, che invia le informazioni di pagamento relative al numero avviso, in particolare:
importo parziale;
codice fiscale dell’EC beneficiario;
il parametro allCCP, che indica se l’opzione di pagamento è associabile a tutti conti correnti postali o meno
allCCP = true: l’opzione è associabile a tutti conti correnti postali;
allCCP = false: l’opzione non è associabile a tutti conti correnti postali.
Durante questa fase la posizione debitoria deve rimanere nello stato aperta.
Il Nodo effettua una verifica semantica sulla response:
deve essere presente la paymentList;
il tag officeName è opzionale, tutti i restanti tags sono obbligatori.
La richiesta di attivazione del pagamento giunge all’EC per mezzo della paGetPayment, l'EC invia l’importo del pagamento ed i dati necessari per il riversamento della somma, in particolare per ogni versamento:
importo parziale;
codice fiscale dell’EC beneficiario;
IBAN da usare per il riversamento.
Durante questa fase la posizione debitoria deve rimanere nello stato aperta, sarà cura del Nodo inibire altri tentativi di pagamento per lo stesso numero avviso.
Il Nodo effettua una verifica semantica sulla response:
verifica la corrispondenza tra il valore di paymentAmount e la somma di tutti gli amount presenti nei transfer;
ci deve essere almeno un'occorrenza di transfer;
controllo semantico degli IBAN in ogni transfer;
viene verificata l'esistenza sul Nodo dell'associazione tra fiscalCodePA e IBAN;
nel caso di presenza di un'EC secondario viene verificato che sia abilitato sul Nodo.
Tramite la primitiva paSendRT viene inoltrata agli n EC interessati al pagamento la receipt (ricevuta) solo se il pagamento è stato effettuato, la receipt è un oggetto generato dalla piattaforma pagoPA.
In questa fase, dopo la ricezione della receipt, la posizione debitoria deve essere posta nello stato chiusa.
