Manuale Back Office pagoPA
Manuale BO pagoPA - EC
Manuale BO pagoPA - EC
  • Manuale operativo Back Office pagoPA - Ente Creditore
    • Prerequisiti per accesso al portale
    • Accesso
    • Seleziona Ambiente
    • Panoramica
    • Funzionalità
      • Registrazione al nodo dei Pagamenti PagoPa
      • Tavolo Operativo
      • Generazione API Key
      • Stazioni
        • Creazione
        • Gestione
        • Modifica
        • Duplicazione
        • Associazione\Eliminazione\Modifica di un EC alla Stazione
        • Esportazione Massiva EC
        • Manutenzione Programmata
        • Configurazione Opzioni di Pagamento
      • Gestione IBAN
        • Aggiungi IBAN
        • Modifica IBAN
        • Elimina IBAN
        • Caricamento Massivo IBAN
        • Esportazione Massiva IBAN
      • Gestione Evoluta Commissioni
        • Pacchetti "Per tutti"
          • Visualizzazione pacchetti "Per tutti"
          • Visualizza dettaglio
        • Pacchetti "Su richiesta"
          • Visualizzazione pacchetti "Su richiesta"
            • Status pacchetti "Su richiesta"
          • Gestione pacchetti "Su richiesta"
            • Visualizza dettaglio
            • Attiva pacchetto
            • Annulla richiesta in corso
            • Disattiva pacchetto
        • Pacchetti "Su invito"
          • Visualizzazione pacchetti "Su invito"
            • Status pacchetti "Su invito"
          • Gestione pacchetti "Su invito"
            • Visualizza dettaglio
            • Attiva pacchetto
            • Disattiva pacchetto
            • Pacchetto in scadenza
            • Rifiuto attivazione pacchetto
          • Eliminazione pacchetto da parte del PSP
      • Matrice Ruoli / Funzionalità
      • Recupero ricevute pagamenti CUP
      • Avvisi di pagamento
    • Delega verso un Partner Tecnologico
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  1. Manuale operativo Back Office pagoPA - Ente Creditore
  2. Funzionalità

Tavolo Operativo

PreviousRegistrazione al nodo dei Pagamenti PagoPaNextGenerazione API Key

Last updated 1 year ago

Tutti i soggetti attivi sul sistema PagoPA con un collegamento diretto al Nodo dei Pagamenti sono obbligati a dotarsi di un Tavolo Operativo che sia in grado di fornire il supporto necessario a rilevare e gestire eventuali anomalie di funzionamento in Esercizio.

Il ruolo che ne possiede il pieno potere a livello di operatività è il Referente dei Tecnico (RT);

Il Referente dei Pagamenti possiede invece pieno potere a livello di visualizzazione.

Ogni RT ha la responsabilità di inserire le informazioni relative al Tavolo Operativo di ciascun EC/Partner Tecnologico per cui ricopre tale ruolo.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L’utente ricopre il ruolo di RT;

  • L’Ente Creditore abbia la connessione logica “diretta” in Esercizio e/o il Partner Tecnologico abbia almeno un Ente Creditore “intermediato” in Esercizio.

Aggiungi Tavolo Operativo

Il RT che non ha ancora provveduto ad aggiungere il Tavolo Operativo, una volta fatto accesso al Back Office, visualizzerà all'interno del box dedicato al TO l'alert "Completa i dati del Tavolo Operativo dell’ente per cui operi."

Il Referente Tecnico scegliendo di aggiungere un Tavolo Operativo deve poter cliccare sul link in blu "Gestisci".

In questo modo, accederà al form in cui inserire le informazioni relative al Tavolo Operativo dell’Ente Creditore/Partner Tecnologico per cui ricopre il ruolo di RT.

Le informazioni da inserire sono:

  • Email

  • Telefono

Una volta inserite le informazioni necessarie, il tasto "Conferma" risulterà abilitato e l'utente vi potrà cliccare per finalizzare l'operazione.

Una volta confermata l'operazione, l'utente verrà reindirizzato alla Panoramica, dove visualizzerà il box "Tavolo operativo" popolato con i dati appena inseriti.

Panoramica - Completa i dati del Tavolo Operativo
Form- Aggiungi Tavolo Operativo
Form - Aggiungi Tavolo Operativo - Conferma
Panoramica - Tavolo Operativo completato